| 46210839 |
Technická, emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
225,00 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210887 |
Záručná prehliadka HE 452 CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOSTYL, s.r.o. |
36194751 |
|
227,58 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211305 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
369,71 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211304 |
prírodné kamenivo 0/4, cestmajstr. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
742,22 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210882 |
Oprava poloosi T-815 HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
273,00 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210704 |
strážna služba 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 106,24 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210462 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
411,10 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211293 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211292 |
Popl. za hovor pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
105,18 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210858 |
preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 250,80 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210879 |
Lab.skúšky kamenivo - rek.c. II/558 Hudcovce-Topoľovka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
496,20 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211291 |
Kontrolné skúšky na stavbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
111,96 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210878 |
Preventívne lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 611,50 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210837 |
Poplatok za preventívne prehliadky Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 452,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210835 |
Elektrický uťahovák |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
279,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210831 |
Elektroinštalačný. ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
441,60 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210832 |
Dvere |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kamil Petrík - LUKA |
41905539 |
|
490,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210836 |
Inertný posypový materiál - kameň frakcia 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 328,44 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210833 |
Prírodná pramenitá voda v bareloch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210834 |
Vapex HFP AE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
504,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211294 |
záručná periodická prehlidka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
618,23 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210459 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210860 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 578,33 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211279 |
likvidácia zmes.komunál.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
679,40 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211275 |
záručná časová prehliadka PO 518HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
242,68 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211274 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
235,64 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210859 |
výmeny pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LR, s. r. o. |
50702203 |
|
361,44 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211296 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
55,17 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211295 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
1 187,40 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211280 |
vian. balíčky soc.fond |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
1 340,27 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
