| 48210503 |
Stavebné práce za 11/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo NEOPR. V dod. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
10 723,04 € |
17.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210502 |
Stavebné práce za 11/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo NEOPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
63 552,55 € |
17.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210501 |
Stavebné práce za 11/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo OPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
114 880,80 € |
17.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210857 |
Olej Castrol Edge |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
132,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210854 |
ND, olej, špe.kvap. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
1 009,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210921 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PB-PROFIKOVO s.r.o. |
36490741 |
|
213,74 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210922 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
62,72 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210920 |
Tlačivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
50,38 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210860 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
97,82 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210861 |
ND, pneumatika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
245,50 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211341 |
priemyselná soľ-vrátka pre Prešov z PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 361,55 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210859 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
235,60 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211326 |
Srrvis motor.píl, krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
278,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211331 |
Oprava štartéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
216,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210858 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
676,80 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210862 |
Záchytná oceľová vaňa s pozinkovaným roštom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
490,80 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210887 |
výtyčka pre osadenie do CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 428,80 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211338 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
369,98 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210889 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INŠTALCOMP, s.r.o. |
36502171 |
|
156,70 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210888 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
360,82 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211327 |
Motorová údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
989,32 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210890 |
AD BLUE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
568,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211325 |
hydrologické údaje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
184,80 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211319 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VYDER, s.r.o. |
47543507 |
|
662,88 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211330 |
Čistenie odlučovača ropných látok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
903,60 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211327 |
geometrický plán v k.ú.Prešov pre potreby majetk.vyrov.stavby III/3440 Prešov-most cez Sekčov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO |
37055739 |
|
500,00 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211324 |
oprava poruchy hydrauliky stroja DIECI PO 904GG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
1 484,40 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211316 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
21 199,80 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211325 |
likvidácia drevnej hmoty vysokovýk.drvičom z ochr.pásma III/3445 Petrovany-Drienov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MRÁŽ, s. r. o. |
44838981 |
|
596,40 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211329 |
Čistenie benkaloru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
2 860,26 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
