| 47210730 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
431,64 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210729 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
285,30 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210863 |
Vnútorná oprava priestorov admi.budove |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pavlišin |
37684396 |
|
19 055,75 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210864 |
vodné, stočné, zrážky - AB SL - 23.11.-15.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
401,90 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210858 |
Vodné ML 8.9. - 7.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2,62 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210866 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
598,88 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211348 |
Autobetéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
55,17 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210726 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
237,48 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210895 |
oprava suterénu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COPASTAV s.r.o. |
36496561 |
|
18 043,20 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211347 |
servisná prehliadka traktora PO 585 HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
1 343,68 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211349 |
prezutie pneumatík vozidla PO 573HR, PO 176DF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
70,00 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210927 |
Odb.prehliadky,odb.skúšky plynových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
4 464,00 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210926 |
Odb.prehliadky,odb.skúšky tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
336,00 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210898 |
odborné prehliadky, odborné skúšky tlakových zariadení na oblasti Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
450,00 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210897 |
odborné prehliadky, odborné skúšky, prevádzkový servis, tlakové skúšky plynových zariadení na oblasti Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
2 580,00 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211349 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
233,70 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210868 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
190,59 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211338 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 039,00 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211336 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
419,01 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211329 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
241,68 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211344 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 040,00 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211343 |
TK + EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
350,00 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211348 |
záručná prehliadka na motorovom vozidle MERCEDES AROCS , PO 284 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
395,46 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211345 |
oprava motorovej brzdy a filtra MB Arocs PO 357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
4 061,46 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211342 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
150,19 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211341 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
98,80 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211337 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
243,95 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210928 |
Asfaltový betón ACO 11 za tepla - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
59 185,44 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211346 |
oprava bŕzd návesu PO 196YM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
1 950,47 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211331 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
882,00 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
