| 44211354 |
dohľad nad zdravot.prostredím,lekár.prehliadky 10-12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
200,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210935 |
Pauš.popl.za zam. a lek.prehl. 10-12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
152,50 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211357 |
Paušálny poplatok 10-12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
265,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210908 |
PZS IV.Q 2021 paušál a lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
226,20 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210734 |
paušálny poplatok IV.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
97,50 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210870 |
Poplatok za preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
112,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210934 |
Chem.posypový mat. - soľ HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 384,48 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210869 |
Chem.posyp.mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
4 768,09 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210875 |
ZÚC traktorom SSV 1.12.-20.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
126,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210874 |
ZÚC traktorom SL 1.12.-20.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
294,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210855 |
Vývoz a likvid.odpadu SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
147,53 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210478 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
1 028,40 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210860 |
Preddefinovaný text |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
450,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210859 |
Revízie elektr.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
3 528,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210723 |
odborná prehliadka a odborná skúška technických zariadení tlakových |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
504,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210865 |
Odborné skúšky, prehliadky, servis, tlakové skúšky plynových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
3 522,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210722 |
odborná prehliadka, tlaková skúška plynových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 848,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210864 |
Odborné prehliadky, skúšky tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
270,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210728 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
268,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210724 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
279,36 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210721 |
oprava bezp. snímača priemyselnej brány |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Kočiško |
30619319 |
|
228,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210863 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
65,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210475 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 074,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210474 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
186,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210893 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210477 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 382,80 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210862 |
Kancelársky materiál - tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 746,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210725 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
253,20 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210891 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 230,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210473 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
58,80 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
