Faktúra č. 48250431

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 48250431
Popis fakturovaného plnenia: P0118 Stavebné práce 01.09.2025 - 31.10.2025 "Spájame pohraničie cez Duklu"
Dátum doručenia: 04.11.2025
Celková hodnota: 52 393,66 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 70-4600/28VS/2023
Dátum zverejnenia: 16.12.2025
Poznámka: