Faktúra č. 48250340

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 48250340
Popis fakturovaného plnenia: P0118 Stavebné práce 01.07.2025 - 31.08.2025 "Spájame pohraničie cez Duklu"
Dátum doručenia: 08.09.2025
Celková hodnota: 173 897,61 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 70-4600/28VS/2023
Dátum zverejnenia: 27.10.2025
Poznámka: