Faktúra č. 48250252

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 48250252
Popis fakturovaného plnenia: P0118 Stavebné práce 01.05.2025 - 30.06.2025 "Spájame pohraničie cez Duklu"
Dátum doručenia: 07.07.2025
Celková hodnota: 153 557,44 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 70-4600/28VS/2023
Dátum zverejnenia: 11.08.2025
Poznámka: