Faktúra č. 48250027
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 08005 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 48250027
- Popis fakturovaného plnenia: Servis kopírovacích strojov
- Dátum doručenia: 10.02.2025
- Celková hodnota: 599,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0003-R48/2025
- Dátum zverejnenia: 28.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003-R48/2025 | Servis kopírovacích strojov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 617,48 € | 03.02.2025 | 04.02.2025 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |