Faktúra č. 48240493
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: TAMPEX s. r. o.
- IČO: 56570546
- Adresa: Košická 32/A, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 48240493
- Popis fakturovaného plnenia: Propagačné predmty Spájame pohr. cez Duklu
- Dátum doručenia: 20.12.2024
- Celková hodnota: 4 984,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0153-R48/2024
- Dátum zverejnenia: 31.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0153-R48/2024 | Dodanie 50 ks setov propagačných predmetov pre projekty realizované v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 : „Spájame pohraničie cez Duklu“ s kódom projektu: PLSK.02.01-IP.01-0022/23 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | TAMPEX Prešov, spol. s r.o. | 36466280 | 4 984,20 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SUC PSK | Objednávka |