Faktúra č. 48240492
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 48240492
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby Spájame Horný Šariš s Muszynou
- Dátum doručenia: 20.12.2024
- Celková hodnota: 5 242,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0151-R48/2024
- Dátum zverejnenia: 31.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0151-R48/2024 | Dodanie kancelárskych a administratívnych predmetov pre projekt: „Spájame Horný Šariš s Muszynou“ s kódom projektu: PLSK.02.01- IP.01-0018/23-00. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 5 242,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |