Faktúra č. 48240478

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 48240478
Popis fakturovaného plnenia: P0118 Stavebné práce 05.11.2024 - 10.12.2024 "Spájame pohraničie cez Duklu"
Dátum doručenia: 16.12.2024
Celková hodnota: 234 452,12 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 70-4600/28VS/2023
Dátum zverejnenia: 31.12.2024
Poznámka: