Faktúra č. 48240316
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 48240316
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby "Lysá Poľana spája"
- Dátum doručenia: 23.09.2024
- Celková hodnota: 1 799,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0103-R48/2024
- Dátum zverejnenia: 17.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0103-R48/2024 | Obstaranie kancelárskych a administratívnych predmetov pre potreby riadenia projektu v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 a Plánu obnovy a odolnosti SR, pre projekt: „Lysá Poľana spája“ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 799,68 € | 06.09.2024 | 11.09.2024 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |