Faktúra č. 48240229
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 48240229
- Popis fakturovaného plnenia: Kybernetická bezpečnosť
- Dátum doručenia: 09.07.2024
- Celková hodnota: 10 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0122-R48/2023
- Dátum zverejnenia: 18.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0122-R48/2023 | Kybernetická bezpečnosť | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | GAMO a.s. | 36033987 | 10 800,00 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Marcel Horváth | Objednávka |