Faktúra č. 48230374
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Bergamo s.r.o.
- IČO: 45923299
- Adresa: Jesenná, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 48230374
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup hliníkových diskov
- Dátum doručenia: 02.11.2023
- Celková hodnota: 628,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0105-R48/2023
- Dátum zverejnenia: 14.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0105-R48/2023 | Nákup 4 kusov hliníkových diskov na vozidlo ŠKODA SUPERB PO 947FU | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Bergamo s.r.o. | 45923299 | 628,32 € | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |