Faktúra č. 48230319
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO: 31700438
- Adresa: Budovateľská 1290, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 48230319
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP
- Dátum doručenia: 02.10.2023
- Celková hodnota: 395,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 97,98,99-1000/05VS
- Identifikácia objednávky: 0087-R48/2023
- Dátum zverejnenia: 05.10.2023
- Poznámka: