Faktúra č. 48230255
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Geoteam spol. s r.o.
- IČO: 31367917
- Adresa: Gunduličova 1, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 48230255
- Popis fakturovaného plnenia: Pozáručný servis k prenosovej rázovej zaťažovacej aparatúre - LDD
- Dátum doručenia: 26.07.2023
- Celková hodnota: 900,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0102-R10/2023
- Dátum zverejnenia: 08.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102-R10/2023 | Pozáručný servis k zariadeniu: Prenosová rázová zaťažovacia aparatúra - LDD 100, výrobné č. 353 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Geoteam spol. s r.o. | 31367917 | 900,00 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Ing. Stanislav Harčarík | Námestník pre prevádzku | Objednávka |