Faktúra č. 48230199
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: KAISAR, s.r.o.
- IČO: 35721171
- Adresa: Planckova 1, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 48230199
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.06.2023
- Celková hodnota: 3 630,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0065-R10/2023
- Dátum zverejnenia: 30.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0065-R10/2023 | "Zabezpečenie stravy a ubytovanie pre účastníkov konferencie" v rámci Programu ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | KAISAR, s.r.o. | 35721171 | 3 630,00 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SUC PSK | Objednávka |