Faktúra č. 48230193

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Ever s.r.o.
IČO: 36492370
Adresa: Komenského 1, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 48230193
Popis fakturovaného plnenia: Softvér
Dátum doručenia: 07.06.2023
Celková hodnota: 3 342,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 195-1000/184ZNH/2022
Identifikácia objednávky: 0041-R10/2023
Dátum zverejnenia: 14.06.2023
Poznámka: