Faktúra č. 48220315
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Bergamo s.r.o.
- IČO: 45923299
- Adresa: Jesenná, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 48220315
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup a prezutie pneumatík
- Dátum doručenia: 08.09.2022
- Celková hodnota: 695,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0136-R48/2022
- Dátum zverejnenia: 24.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0136-R48/2022 | Nákup homologizovaných diskov TH 6.5 x16 5x 120 ET 51 na vozidlo VW Multivan PO 402 CV s montážou a vyvažením | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Bergamo s.r.o. | 45923299 | 695,00 € | 06.09.2022 | 13.09.2022 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |