Faktúra č. 48210129
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Bergamo s.r.o.
- IČO: 45923299
- Adresa: Jesenná, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 48210129
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup a prezutie pneumatík
- Dátum doručenia: 06.05.2021
- Celková hodnota: 384,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0068-R48/2021
- Dátum zverejnenia: 28.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0068-R48/2021 | Nákup pneumatík a prezutie vozidla Škoda SUPERB PO 677 EE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Bergamo s.r.o. | 45923299 | 384,00 € | 26.04.2021 | 29.04.2021 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |