Faktúra č. 48210039

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Adresa: Tomášikova, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 48210039
Popis fakturovaného plnenia: Kopírovací papier
Dátum doručenia: 23.02.2021
Celková hodnota: 121,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0019-R48/2021
Dátum zverejnenia: 03.03.2021
Poznámka: