Faktúra č. 47260194
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: PRIM - EKO, s.r.o.
- IČO: 36517411
- Adresa: Veterná 979/32, 09303 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47260194
- Popis fakturovaného plnenia: Odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov
- Dátum doručenia: 11.05.2026
- Celková hodnota: 210,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0072-47/2026
- Dátum zverejnenia: 29.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0072-47/2026 | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PRIM - EKO, s.r.o. | 36517411 | 280,45 € | 23.04.2026 | 24.04.2026 | Ing. Michal Švábik | oblastný riaditeľ | Objednávka |