Faktúra č. 47260025
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: PRIM - EKO, s.r.o.
- IČO: 36517411
- Adresa: Veterná 979/32, 09303 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47260025
- Popis fakturovaného plnenia: odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov
- Dátum doručenia: 30.01.2026
- Celková hodnota: 257,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0013-47/2026
- Dátum zverejnenia: 16.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013-47/2026 | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PRIM - EKO, s.r.o. | 36517411 | 233,70 € | 20.01.2026 | 26.01.2026 | Ing. Michal Švábik | oblastný riaditeľ | Objednávka |