Faktúra č. 47250575
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47250575
- Popis fakturovaného plnenia: pneuservisné práce - prezutie pneumatík
- Dátum doručenia: 18.11.2025
- Celková hodnota: 114,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0218-47/2025
- Dátum zverejnenia: 03.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0218-47/2025 | Pneuservisné práce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ján Kažik | 57047758 | 114,00 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Michal Švábik | oblastný riaditeľ | Objednávka |