Faktúra č. 47250358
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Akrom SK s.r.o
- IČO: 46441492
- Adresa: Veterná 968/8, Malinovo
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47250358
- Popis fakturovaného plnenia: ND VT 292 CU
- Dátum doručenia: 05.08.2025
- Celková hodnota: 345,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0138-47/2025
- Dátum zverejnenia: 12.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0138-47/2025 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Akrom SK s.r.o | 46441492 | 345,26 € | 10.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Michal Švábik | oblastný riaditeľ | Objednávka |