Faktúra č. 47230709
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL
- IČO: 33273405
- Adresa: Herlianska 1019, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47230709
- Popis fakturovaného plnenia: ND
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota: 230,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0245-47/2023
- Dátum zverejnenia: 09.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0245-47/2023 | ND - VT 012CX,VT 553 AI, VT 875 AB,VT304BC , VT Z 107, VZ Z 209 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 230,58 € | 27.10.2023 | 10.11.2023 | Ing. Michal Švábik | vedúci dopravy a dielne | Objednávka |