Faktúra č. 47230512
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL
- IČO: 33273405
- Adresa: Herlianska 1019, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47230512
- Popis fakturovaného plnenia: Spojovací a spotrebný materiál do autodielne
- Dátum doručenia: 10.08.2023
- Celková hodnota: 1 322,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0040-R47/2023
- Dátum zverejnenia: 03.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0040-R47/2023 | Spojovací a spotrebný materiál v zmysle prílohy | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 1 322,23 € | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Stanislav Harčarík | Námestník pre prevádzku | Objednávka |