Faktúra č. 47230397
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: FLAGA , spol.s..r.o.
- IČO: 34116940
- Adresa: Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47230397
- Popis fakturovaného plnenia: Flaga PB náplň
- Dátum doručenia: 13.07.2023
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0030-R47/2023
- Dátum zverejnenia: 07.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0030-R47/2023 | Dodávka oceľových fliaš PB 10kg | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | FLAGA , spol.s..r.o. | 34116940 | 540,00 € | 29.06.2023 | 30.06.2023 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SUC PSK | Objednávka |