Faktúra č. 47230331
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO: 31700438
- Adresa: Budovateľská 1290, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47230331
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP - obuv
- Dátum doručenia: 20.06.2023
- Celková hodnota: 89,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 98-1000/54VS/2022
- Identifikácia objednávky: 0082-47/2023
- Dátum zverejnenia: 17.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0082-47/2023 | OOPP obuv | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou | 31700438 | 1 705,00 € | 06.04.2023 | 02.06.2023 | Ing. Michal Švábik | dispečér | Objednávka |