Faktúra č. 47230250
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1128/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47230250
- Popis fakturovaného plnenia: ND VT 012 CX
- Dátum doručenia: 31.05.2023
- Celková hodnota: 20,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0136-47/2023
- Dátum zverejnenia: 14.06.2023
- Poznámka: