Faktúra č. 47230226

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47230226
  • Popis fakturovaného plnenia: Betónová zmes C35/45 na opravu mosta I/18 Soľ
  • Dátum doručenia: 18.05.2023
  • Celková hodnota: 742,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0108-47/2023
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0108-47/2023 betónová zmes C35/45 na opravu mosta na ceste I/18 s dopravou Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ZAPA beton SK s.r.o. 35814497 742,80 € 09.05.2023 12.06.2023 dispečér Objednávka
Tlačiť