Faktúra č. 47220621
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Mário Dargaj
- IČO: 51130408
- Adresa: Slanská, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47220621
- Popis fakturovaného plnenia: kovoobrábacie práce VT 527 AD
- Dátum doručenia: 25.11.2022
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0292-47/2022
- Dátum zverejnenia: 07.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0292-47/2022 | kovoobrábacie práce VT 527 AD | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Mário Dargaj | 51130408 | 90,00 € | 14.11.2022 | 03.01.2023 | Objednávka |