Faktúra č. 47220185
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: DUVALO, s.r.o.
- IČO: 36493791
- Adresa: , 09303 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47220185
- Popis fakturovaného plnenia: ND- materiál do dielne
- Dátum doručenia: 30.04.2022
- Celková hodnota: 54,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0089-47/2022
- Dátum zverejnenia: 11.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0089-47/2022 | ND, spotrebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | DUVALO, s.r.o. | 36493791 | 54,18 € | 29.04.2022 | 11.06.2022 | Objednávka |