Faktúra č. 47220015
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1128/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47220015
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál podľa priložitostnej CP
- Dátum doručenia: 27.01.2022
- Celková hodnota: 71,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0012-47/2022
- Dátum zverejnenia: 07.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012-47/2022 | elektroinštalačný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 71,48 € | 27.01.2022 | 07.02.2022 | Objednávka |