Faktúra č. 47210703
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: DUVALO, s.r.o.
- IČO: 36493791
- Adresa: , 09303 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47210703
- Popis fakturovaného plnenia: ND
- Dátum doručenia: 10.12.2021
- Celková hodnota: 186,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0299-47/2021
- Dátum zverejnenia: 17.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0299-47/2021 | ND-VT557AI, VT875AB, VT974BB | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | DUVALO, s.r.o. | 36493791 | 186,21 € | 30.11.2021 | 22.12.2021 | Ing. Michal Švábik | vedúci dopravy a dielne | Objednávka |