Faktúra č. 47210659

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47210659
  • Popis fakturovaného plnenia: kalendáre a diáre na r.2022
  • Dátum doručenia: 25.11.2021
  • Celková hodnota: 105,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0289-47/2021
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0289-47/2021 Kancelársky materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALDA Vranov n.T., s.r.o. 36463116 105,55 € 23.11.2021 09.12.2021 Ing. Michal Švábik odborný referent materiálový Objednávka
Tlačiť