Faktúra č. 47210535
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Mário Dargaj
- IČO: 51130408
- Adresa: Slanská, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47210535
- Popis fakturovaného plnenia: sústružnícke práce VT 554 AI, VT 553 AI
- Dátum doručenia: 30.09.2021
- Celková hodnota: 190,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0227-47/2021
- Dátum zverejnenia: 19.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0227-47/2021 | Sústružncke práce - VT554AI, VT553AI | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Mário Dargaj | 51130408 | 190,00 € | 21.09.2021 | 19.10.2021 | Ing. Michal Švábik | vedúci dopravy a dielne | Objednávka |