Faktúra č. 47210513
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: SNAP s.r.o.
- IČO: 31583491
- Adresa: M.R.Štefanika 31, 96301 Krupina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47210513
- Popis fakturovaného plnenia: ND Locust L 903
- Dátum doručenia: 17.09.2021
- Celková hodnota: 284,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0215-47/2021
- Dátum zverejnenia: 01.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0215-47/2021 | vodný chladič na Locust L 903 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SNAP s.r.o. | 31583491 | 276,00 € | 10.09.2021 | 21.09.2021 | Objednávka |