Faktúra č. 47210511
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: MOTOSPOL SK s.r.o.
- IČO: 50766350
- Adresa: Slovenská , 094 31 Hanušovce nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47210511
- Popis fakturovaného plnenia: ND VT 875 AB
- Dátum doručenia: 17.09.2021
- Celková hodnota: 214,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0220-47/2021
- Dátum zverejnenia: 01.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220-47/2021 | ND - VT875 AB | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 | 214,85 € | 13.09.2021 | 21.09.2021 | Ing. Michal Švábik | vedúci dopravy a dielne | Objednávka |