Faktúra č. 47210328
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Kolesárová M. Vranov
- IČO: 33261211
- Adresa: , 09303 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47210328
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné pomôcky, farby
- Dátum doručenia: 15.06.2021
- Celková hodnota: 269,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0157-47/2021
- Dátum zverejnenia: 02.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0157-47/2021 | Náterové látky, spotrebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Kolesárová M. Vranov | 33261211 | 269,22 € | 31.05.2021 | 05.05.2023 | Ing. Michal Švábik | vedúci dopravy a dielne | Objednávka |