Faktúra č. 47210263
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Mário Dargaj
- IČO: 51130408
- Adresa: Slanská, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47210263
- Popis fakturovaného plnenia: sústružnícke práce VT 127 AB
- Dátum doručenia: 21.05.2021
- Celková hodnota: 95,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0131-47/2021
- Dátum zverejnenia: 03.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0131-47/2021 | Sústružmícke práce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Mário Dargaj | 51130408 | 95,00 € | 21.05.2021 | 16.06.2021 | Ing. Michal Švábik | vedúci dopravy a dielne | Objednávka |