Faktúra č. 47200241
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1128/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47200241
- Popis fakturovaného plnenia: pomocný materiál
- Dátum doručenia: 02.06.2020
- Celková hodnota: 14,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 115-4700/2020
- Dátum zverejnenia: 03.07.2020
- Poznámka: