Faktúra č. 46260618

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 46260618
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACo 11 - 31,38 t (42 k.t. - 4621 Svidník)
Dátum doručenia: 22.10.2026
Celková hodnota: 3 044,95 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 16-1000/11VS/2026
Identifikácia objednávky: 0236-46/2026
Dátum zverejnenia: 12.11.2026
Poznámka: