Faktúra č. 46260562

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 46260562
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACo 8 - 10,76 (38. k.t. - 4621 Svidník)
Dátum doručenia: 30.09.2026
Celková hodnota: 966,41 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 16-1000/11VS/2026
Identifikácia objednávky: 0215-46/2026
Dátum zverejnenia: 14.10.2026
Poznámka: