Faktúra č. 46260197

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 46260197
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACo 11 - 29,92 t (16. k.t. - 4623 Stropkov)
Dátum doručenia: 27.04.2026
Celková hodnota: 2 692,78 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 10-4600/05VS/2025
Identifikácia objednávky: 0076-46/2026
Dátum zverejnenia: 18.05.2026
Poznámka: