Faktúra č. 46250655

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 46250655
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACo 11 - (438,56t 43-44. k.t. - Asfaltérska čata - Dvor Stropkov)
Dátum doručenia: 31.10.2025
Celková hodnota: 39 469,99 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 10-4600/05VS/2025
Identifikácia objednávky: 0063-R46/2025
Dátum zverejnenia: 01.12.2025
Poznámka: