Faktúra č. 46250490

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 46250490
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACo 11 - 10,06 t (34. k.t. - 4621 Svidník)
Dátum doručenia: 31.08.2025
Celková hodnota: 905,39 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 10-4600/05VS/2025
Identifikácia objednávky: 0211-46/2025
Dátum zverejnenia: 30.09.2025
Poznámka: