Faktúra č. 46250388

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 46250388
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACo 11 - 22,28 ( 27. k.t. - 4621 Svidník)
Dátum doručenia: 18.07.2025
Celková hodnota: 1 678,53 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 11-4600/06VS/2024 D1
Identifikácia objednávky: 0164-46/2025
Dátum zverejnenia: 01.08.2025
Poznámka: