Faktúra č. 46240622

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 46240622
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACo 11 - 10,08 t, (42. k.t. - 4621 Svidník)
Dátum doručenia: 30.10.2024
Celková hodnota: 740,88 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 11 - 4600/06VS/2024
Identifikácia objednávky: 0199-46/2024
Dátum zverejnenia: 06.11.2024
Poznámka: