Faktúra č. 46240525

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 46240525
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACo 11 - (792,28 t 39. k.t. - Asfaltérska čata - III/3581 Stropkov - Šandal
Dátum doručenia: 30.09.2024
Celková hodnota: 58 232,68 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 11-4600/06VS/2024
Identifikácia objednávky: 0045-R46/2024
Dátum zverejnenia: 08.10.2024
Poznámka: